中江县人民医院关于落实联合检查问题整改的公告
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
2023年9月至12月，德阳市审计局等九部门对我院进行了检查，并在2024年2月向我院送达了检查整改函，共反映问题13个，提出检查建议5条。截至目前，已完成检查发现问题整改11个，持续整改2个，采纳检查建议5条，现将整改情况公告如下。
一、发现问题整改落实情况
（一）已完成整改的问题
1.针对检查发现“门诊特殊疾病医疗保障政策落实不到位”的问题。
整改情况：一是已于2023年12月28日印发《中江县人民医院进一步规范门诊特殊疾病与城乡“两病”管理的通知》，优化慢性病认定流程为门诊患者由认定医生收集齐资料直接交至院内医保服务站办理；住院患者由主管医师收集齐资料交至院内医保服务站办理。二是严格考核，将各科室相关工作管理纳入月考核内容，与科室绩效挂钩。三是加大政策宣传，在医院医保政策宣传栏及医院微信公众号、官网发布门诊特殊疾病政策信息与办理流程。政策调整时及时更新。四是依托医院信息系统建设，已实现与医保系统的对接，在医生开药前可查询病员已申报的具体门特病种。避免将与申请病种无关的药物误纳入报销。
整改进度：该问题已完成整改。
2.针对检查发现“药械集中带量采购政策落实不到位”的问题。
整改情况：该问题系2022年签订的药品购销合同要素缺项，在2023年和2024年的药品购销合同已经完全整改到位，完善了合同的各项要素信息。对于超量采购部分的货款结算超过30天，联合药剂科、医学装备与资产管理科、采管科、财务科形成有效运行机制，缩短审批环节时间，缩短货款结算等待时间。
整改进度：该问题已完成整改。
3.针对检查发现“医疗机构检查检验结果互认政策落实不到位”的问题。
整改情况：我院LIS系统中所有的检验结果报告均标注互认的“HR”标识。
整改进度：该问题已完成整改。
4.针对检查发现“深化公立医院薪酬制度改革落实不到位”的问题。
整改情况：印发中江县人民医院关于绩效工资分配方案的请示（江医〔2024〕15号）、中江县人民医院关于绩效工资分配方案的请示（江医〔2024〕16号），报送县人力资源和社会保障局、县卫生健康局，制定符合医疗卫生机构行业特点的绩效工资总量核定办法。
整改进度：该问题已完成整改。
5.针对检查发现“推动中医药振兴发展政策落实不到位”的问题。
整改情况：我院中医科住院病房规划床位15张，根据卫生部国家中医药管理局关于印发《综合医院中医临床科室基本标准的通知》（国中医药发〔2009〕6号），每床至少0.4名中医类别执业医师，后经全面梳理，我院共有15名中医类别医师，将从事中医康复的4名医师岗位调整至中医科从事中医工作。
整改进度：该问题已完成整改。
6.针对检查发现“‘预防为主’政策落实不到位”的问题。
整改情况：已实现通过查询外挂报表的主诉描述进行麻疹、AFP的主动监测。
整改进度：该问题已完成整改。
7.针对检查发现“‘看病难’相关问题一定程度上存在。”问题中“慢性病患者看病程序欠优化，未建立慢性病人管理中心”问题。
整改情况：我院积极整改，筹建慢性病管理中心，并在2023年12月成功授牌，目前已在逐步落实推动“全院血糖管理”工作。
整改进度：该问题已完成整改。
8.针对检查发现“部分控费考核指标未达标”的问题。
整改情况：针对“2022年门诊次均费用增幅较2021年未降低”问题，因血透病人存在由住院调整为门诊统计口径，剔除血透患者门诊金额后，我院门诊次均费用较上年呈下降趋势，下降3.16%。2024年医院严控血透费用增长，促进血透耗材降价，每人次血透耗材支出减少约20元。
整改进度：该问题已完成整改。
9.针对检查发现“财务系统与HIS系统核算的收入数据不一致”的问题。
整改情况：根据检查组反馈的问题，主要原因为统计口径不一致，财务软件要另外核算病人线下退费、疫情期间通过微信等方式收取的核酸检测费用等，已筛除差异数据，逐步保证数据一致。
整改进度：该问题已完成整改。
10.针对检查发现“HIS系统无法分类统计反映大型医用设备检查阳性率”的问题。
整改情况：已在PACS系统中新增报表，按体检、门（急）诊、住院分类统计，能够满足分类统计大型医用设备检查阳性率。
整改进度：该问题已完成整改。
11.针对检查发现“自费项目存在知情告知不规范情况”的问题。
整改情况：一是加强培训，提升全院工作人员对自费告知的重视度，规范签署自费同意书。二是根据药品、耗材医保类别变动情况，及时进行系统的更新维护，对药品、耗材医保类别的变动情况及时通过多种形式进行公示。三是定期梳理全院自费项目、材料并在官网进行公示，对目录外占比较高科室协助进行自费项目梳理、反馈科室分析整改。四是加强督导考核，将目录外费用占比纳入医院目标责任书重点管理指标，进行严格考核。医保月考核中将自费项目同意书签署情况作为重点关注问题、持续追踪整改情况，严格落实奖惩、督促科室切实落实问题整改。
整改进度：该问题已完成整改。
12.针对检查发现“药品和医用耗材招采管理系统，数据统计不准确”的问题。
整改情况：该问题系“药械采购平台”系统将我院采购的低分子肝素钠统计为集采药品依诺肝素的非中选药品，导致采购平台统计的依诺肝素采购比例低于实际采购比例，我院就这个问题再次进行了全面摸底，并将此问题及时反馈给医保部门，在今后的工作中如发现类似问题，将及时反馈整改。
整改进度：该问题已完成整改。
13.针对检查发现“部分费用支出不合规”的问题。
整改情况：一是针对“部分固定资产折旧未计入当期费用，直接计入“累计盈余－财政项目盈余”科目”问题，固定资产折旧核算方式已于2024年1月整改，计入当期费用。二是针对“出纳登记现金、银行存款日记账均未采用订本式账簿”问题，我院已于2024年将出纳的现金、银行存款在用友财务软件中建立日记账。三是针对“部分会议费核算错误”问题，部分会议费核算错误已于2023年7月纠正。差旅费报销补助按3餐/日计算，未超过差旅费报销标准。现金报销已于2023年10月整改。四是针对“医疗风险基金计提有误”问题，我院已于2023年12月整改。按川财规〔2018〕13号《关于明确公立医院专用基金计提等管理事项的通知》文件规定，医院医疗风险基金年末累计余额不超过当年医疗收入的3‰，按我院2023年医疗收入60990.9万元计算，2023年计提医疗风险金12.1万元，计提后医疗风险金余额182.97万元。五是加强财务人员业务培训，定期组织科内业务培训，确保熟悉最新的财务规章和检查要求。要求所有会计人员积极参加会计继续教育活动。鼓励财务科人员外出参加专业培训。通过系统的培训，提高财务人员的专业能力，有效预防未来可能出现的财务问题。
整改进度：该问题已完成整改。
（二）尚未完成整改的问题原因、措施、整改计划时限
1.针对检查发现“推动中医药振兴发展政策落实不到位”的问题。
原因分析：我院改扩建项目挤占部分业务用房，导致中医医疗用房不达标，无用房提供煎药服务。
整改措施：在改扩建项目中，将中药房与中医门诊、中医治疗室一体规划，占地面积1500平方米，能够满足中医诊疗需求，该项目正在建设中。针对“无中药煎药房”的问题，将在门诊综合大楼六楼中药房旁自建中药煎药房。针对“中药房无常规的加工及炮制设备问题”，因我院未采购未经加工、炮制的生药，全部采购加工、炮制后的中药饮片，中药饮片不需再行加工、炮制。
整改时限：医疗用房问题在2026年底完成；中药煎药服务在2024年6月底前完成。
2.针对检查发现“‘看病难’相关问题一定程度上存在”问题中“实际门诊量超出设计门诊量”。
原因分析：我院目前处于改扩建施工期间，挤占部分业务用房。
整改措施：医院加快推进改扩建项目施工，项目完工后将有效缓解门诊量超负荷的问题。
整改时限：2026年底完成。
附件：中江县人民医院九部门联合检查存在问题清单整改措
施及分工
中江县人民医院
2024年4月15日
附件
中江县人民医院九部门联合检查存在问题清单整改措施及分工
一、发现问题整改落实情况
（一）已完成整改的问题
1.针对检查发现“门诊特殊疾病医疗保障政策落实不到位”的问题。
整改情况：一是已于2023年12月28日印发《中江县人民医院进一步规范门诊特殊疾病与城乡“两病”管理的通知》，优化慢性病认定流程为门诊患者由认定医生收集齐资料直接交至院内医保服务站办理；住院患者由主管医师收集齐资料交至院内医保服务站办理。二是严格考核，将各科室相关工作管理纳入月考核内容，与科室绩效挂钩。三是加大政策宣传，在医院医保政策宣传栏及医院微信公众号、官网发布门诊特殊疾病政策信息与办理流程。政策调整时及时更新。四是依托医院信息系统建设，已实现与医保系统的对接，在医生开药前可查询病员已申报的具体门特病种。避免将与申请病种无关的药物误纳入报销。
整改进度：该问题已完成整改。
2.针对检查发现“药械集中带量采购政策落实不到位”的问题。
整改情况：该问题系2022年签订的药品购销合同要素缺项，在2023年和2024年的药品购销合同已经完全整改到位，完善了合同的各项要素信息。对于超量采购部分的货款结算超过30天，联合药剂科、医学装备与资产管理科、采管科、财务科形成有效运行机制，缩短审批环节时间，缩短货款结算等待时间。
整改进度：该问题已完成整改。
3.针对检查发现“医疗机构检查检验结果互认政策落实不到位”的问题。
整改情况：我院LIS系统中所有的检验结果报告均标注互认的“HR”标识。
整改进度：该问题已完成整改。
4.针对检查发现“深化公立医院薪酬制度改革落实不到位”的问题。
整改情况：印发中江县人民医院关于绩效工资分配方案的请示（江医〔2024〕15号）、中江县人民医院关于绩效工资分配方案的请示（江医〔2024〕16号），报送县人力资源和社会保障局、县卫生健康局，制定符合医疗卫生机构行业特点的绩效工资总量核定办法。
整改进度：该问题已完成整改。
5.针对检查发现“推动中医药振兴发展政策落实不到位”的问题。
整改情况：我院中医科住院病房规划床位15张，根据卫生部国家中医药管理局关于印发《综合医院中医临床科室基本标准的通知》（国中医药发〔2009〕6号），每床至少0.4名中医类别执业医师，后经全面梳理，我院共有15名中医类别医师，将从事中医康复的4名医师岗位调整至中医科从事中医工作。
整改进度：该问题已完成整改。
6.针对检查发现“‘预防为主’政策落实不到位”的问题。
整改情况：已实现通过查询外挂报表的主诉描述进行麻疹、AFP的主动监测。
整改进度：该问题已完成整改。
7.针对检查发现“‘看病难’相关问题一定程度上存在。”问题中“慢性病患者看病程序欠优化，未建立慢性病人管理中心”问题。
整改情况：我院积极整改，筹建慢性病管理中心，并在2023年12月成功授牌，目前已在逐步落实推动“全院血糖管理”工作。
整改进度：该问题已完成整改。
8.针对检查发现“部分控费考核指标未达标”的问题。
整改情况：针对“2022年门诊次均费用增幅较2021年未降低”问题，因血透病人存在由住院调整为门诊统计口径，剔除血透患者门诊金额后，我院门诊次均费用较上年呈下降趋势，下降3.16%。2024年医院严控血透费用增长，促进血透耗材降价，每人次血透耗材支出减少约20元。
整改进度：该问题已完成整改。
9.针对检查发现“财务系统与HIS系统核算的收入数据不一致”的问题。
整改情况：根据检查组反馈的问题，主要原因为统计口径不一致，财务软件要另外核算病人线下退费、疫情期间通过微信等方式收取的核酸检测费用等，已筛除差异数据，逐步保证数据一致。
整改进度：该问题已完成整改。
10.针对检查发现“HIS系统无法分类统计反映大型医用设备检查阳性率”的问题。
整改情况：已在PACS系统中新增报表，按体检、门（急）诊、住院分类统计，能够满足分类统计大型医用设备检查阳性率。
整改进度：该问题已完成整改。
11.针对检查发现“自费项目存在知情告知不规范情况”的问题。
整改情况：一是加强培训，提升全院工作人员对自费告知的重视度，规范签署自费同意书。二是根据药品、耗材医保类别变动情况，及时进行系统的更新维护，对药品、耗材医保类别的变动情况及时通过多种形式进行公示。三是定期梳理全院自费项目、材料并在官网进行公示，对目录外占比较高科室协助进行自费项目梳理、反馈科室分析整改。四是加强督导考核，将目录外费用占比纳入医院目标责任书重点管理指标，进行严格考核。医保月考核中将自费项目同意书签署情况作为重点关注问题、持续追踪整改情况，严格落实奖惩、督促科室切实落实问题整改。
整改进度：该问题已完成整改。
12.针对检查发现“药品和医用耗材招采管理系统，数据统计不准确”的问题。
整改情况：该问题系“药械采购平台”系统将我院采购的低分子肝素钠统计为集采药品依诺肝素的非中选药品，导致采购平台统计的依诺肝素采购比例低于实际采购比例，我院就这个问题再次进行了全面摸底，并将此问题及时反馈给医保部门，在今后的工作中如发现类似问题，将及时反馈整改。
整改进度：该问题已完成整改。
13.针对检查发现“部分费用支出不合规”的问题。
整改情况：一是针对“部分固定资产折旧未计入当期费用，直接计入“累计盈余－财政项目盈余”科目”问题，固定资产折旧核算方式已于2024年1月整改，计入当期费用。二是针对“出纳登记现金、银行存款日记账均未采用订本式账簿”问题，我院已于2024年将出纳的现金、银行存款在用友财务软件中建立日记账。三是针对“部分会议费核算错误”问题，部分会议费核算错误已于2023年7月纠正。差旅费报销补助按3餐/日计算，未超过差旅费报销标准。现金报销已于2023年10月整改。四是针对“医疗风险基金计提有误”问题，我院已于2023年12月整改。按川财规〔2018〕13号《关于明确公立医院专用基金计提等管理事项的通知》文件规定，医院医疗风险基金年末累计余额不超过当年医疗收入的3‰，按我院2023年医疗收入60990.9万元计算，2023年计提医疗风险金12.1万元，计提后医疗风险金余额182.97万元。五是加强财务人员业务培训，定期组织科内业务培训，确保熟悉最新的财务规章和检查要求。要求所有会计人员积极参加会计继续教育活动。鼓励财务科人员外出参加专业培训。通过系统的培训，提高财务人员的专业能力，有效预防未来可能出现的财务问题。
整改进度：该问题已完成整改。
（二）尚未完成整改的问题原因、措施、整改计划时限
1.针对检查发现“推动中医药振兴发展政策落实不到位”的问题。
原因分析：我院改扩建项目挤占部分业务用房，导致中医医疗用房不达标，无用房提供煎药服务。
整改措施：在改扩建项目中，将中药房与中医门诊、中医治疗室一体规划，占地面积1500平方米，能够满足中医诊疗需求，该项目正在建设中。针对“无中药煎药房”的问题，将在门诊综合大楼六楼中药房旁自建中药煎药房。针对“中药房无常规的加工及炮制设备问题”，因我院未采购未经加工、炮制的生药，全部采购加工、炮制后的中药饮片，中药饮片不需再行加工、炮制。
整改时限：医疗用房问题在2026年底完成；中药煎药服务在2024年6月底前完成。
2.针对检查发现“‘看病难’相关问题一定程度上存在”问题中“实际门诊量超出设计门诊量”。
原因分析：我院目前处于改扩建施工期间，挤占部分业务用房。
整改措施：医院加快推进改扩建项目施工，项目完工后将有效缓解门诊量超负荷的问题。
整改时限：2026年底完成。
附件：中江县人民医院九部门联合检查存在问题清单整改措
施及分工
中江县人民医院
2024年4月15日
附件
中江县人民医院九部门联合检查存在问题清单整改措施及分工
| 分 类 | 存在问题 | 责任领导 | 牵头科室 | 整改情况 |
| 一、“看病难、 看病贵”相关重 大政策落实方面 | 门诊特殊疾病医疗保障政策 落实不到位。 | 张虹 艾小华 | 医疗保险与价格管理科医务部 | 已整改。 |
| 药械集中带量采购政策落实不到位。 | 房波 艾小华 陈恒 张虹 | 药剂科 医学装备与资产管理科 采管科 财务科 | 已整改。 | |
| 医疗机构检查检验结果互认政策落实不到位。 | 艾小华 | 医务部 | 已整改。 | |
| 深化公立医院薪酬制度改革落实不到位。 | 白映涛 王铸 张虹 | 运管办 | 已整改。 | |
| 推动中医药振兴发展政策落实不到位。 | 艾小华 | 医务部 | 中医人员配备， 已整改。 正在整改中：1.医疗用房不达标。 2.提供中药煎药服务。 | |
| “预防为主”政策落实不到位 | 房波 | 预防保健科 | 已整改。 |
| 分 类 | 存在问题 | 责任领导 | 牵头科室 | 整改情况 |
| 二、围绕解决“看 病难” 问题，加 强医院运行管理 方面 | “看病难”相关问题一定程度 上存在。 | 邓 安 艾小华 | 总务科 医务部 | 慢病管理问题已整改。 正在整改中：实际门诊量超出设计门诊量，持续改进。 |
| 三、围绕解决“看 病贵” 问题，加 强医院收支管理 方面 | 部分控费考核指标未达标 | 张虹 艾小华 | 医疗保险与价格管理科 医务部 护理部 | 已整改。 |
| 财务系统与HIS 系统核算的收 入数据不一致 | 艾小华 张虹 | 信息科 财务科 | 已整改。 | |
| HIS系统无法分类统计反映大 型医用设备检查阳性率 | 艾小华 | 信息科 | 已整改。 | |
| 自费项目存在知情告知不规范情况 | 艾小华 张虹 | 医务部 医疗保险与价格管理科 | 已整改。 | |
| 药品和医用耗材招采管理系统，数据统计不准确 | 房波 陈恒 | 采管科 药剂科 | 已整改。 | |
| 部分费用支出不合规 | 张虹 | 财务科 | 已整改。 |
微信扫码关注
