长沙学院：采购项目审计管理系统项目采购需求公开
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一、功能及要求：
项目建设要求及说明
1.1 项目实施要求
①项目进度要求
投标人应在需求确认后120个工作日内完成系统开发，具备上线条件，严格按照项目招标要求的建设周期合理安排计划，在投标文件中提供项目进度计划表，最终的计划进度表由成交人和采购人协商确认。
②项目过程管理要求
投标人需要按照软件质量管理和保证体系，提出具体相关过程管理方案和质量保证措施。
③项目组织管理要求
为使项目按质、按量、按时及有序实施，投标人要对本项目搭建一个完善的管理组织结构，人员配置应科学、合理、有效，应充分保证人员的数量和质量。需指定一名项目经理负责本项目的具体实施和组织协调，可全权对参与本项目的技术人员进行统一管理和调配。
投标人需对本项目投入技术团队，并派相应的技术人员进行驻场开发，并按照采购方的相关驻场规定和管理办法进行考核。
在系统验收前，投标人原则上不得更换项目经理，如有特殊情况确需更换的，应征得采购人的同意。
④项目风险管理要求
投标人应充分认识到项目风险管理的重要性，在投标文件中必须识别分析项目中的各类风险因素，并采取相应的对策。
⑤项目沟通管理要求
投标人必须在投标文件中详细说明项目沟通计划，确保投标人与采购人之间信息沟通顺畅。
1.2培训要求
投标人必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的培训内容及计划，并作为投标文件的一部分提交。培训以采购人相关工作人员具备自主数据治理能力为目的。
①投标人必须提供满足本招标文件要求的培训服务
投标人必须对相关业务操作人员提供相关技能培训，并达到预定的培训目标，必须为所有被培训人员提供培训所需的文字资料和讲义等相关用品，所有培训书面资料或电子文档用简体中文书写，授课形式为中文，并承担本项目相关的培训师资（含差旅）、教材（电子版）等费用。
②投标人必须提供技术支持及维护培训
为了使系统管理维护人员能对系统安装、应用及维护和故障的处理有全面的了解和认识，投标人应根据项目实施的各阶段为使用方安排有针对性的软件系统培训。
③培训地点
培训地点为采购人指定地点。
二、相关标准：
按国家相关标准执行。
三、技术规格：
1）工程及工程服务类项目控制价及结算审计管理
1.1项目送审
项目送审单位填报项目基础信息，上传相关送审材料，并提交采购人审核。
项目提交开始送审后，平台应可根据项目显示其当前状态及时间节点，记录项目每个阶段节点。
1.2 项目预审
采购人对送审项目进行在线复核。
1.3项目分配
采购人根据送审项目性质确定项目评审方式。
1.4项目评审
1.4.1校内评审（采购人自行审计）
采购人根据项目送审资料及相关标准对项目进行审核，并通过平台向项目送审单位推送项目初审结果。
记录沟通过程，对审完成后，线上出具定案表（系统网上签批），需求部门确认签字盖章版定案表。
1.4.2校外评审（委托第三方审计）
①线上提交送审资料至第三方审计机构，需要线上保留与第三方审计机构沟通记录，及与项目送审单位确认相关问题的沟通记录；
②第三方审计机构出具项目初审结果，经采购人审核后通过平台向项目送审单位推送初审结果；
③对审完成后，线上出具定案表（系统网上签批），需求部门确认签字盖章版定案表。
1.5出具审计报告
采购人或者第三方审计机构出具审计报告，如有第三方审计机构出具的审计报告，采购人应参考其审计成果文件，出具相应的校内审计报告（系统内置可下载模板），完成项目归档。
1.6项目归档
按项目归档，平台可根据搜索关键字、词找到对应项目，项目归档内容应包含项目从送审至完成审计的全套电子资料。
1.7数据统计
可按月份、季度、年度及累计年底查看、统计、汇总已完成、流程中的项目的个数，以及项目送审金额、审核金额、审减金额及审减率等。
2）货物及服务类项目控制价审计管理
2.1控制价送审（线上提交审核/线下审核资料）
①需求部门按要求线上填报送审表；
②线上提交采购报告、立项批复、会议纪要、论证资料、资产配置计划（市财政盖章版）、三方询价资料、询价汇总表、询价供应商信用承诺函等；
③线上填报项目控制价送审清单，需联动学校招标采购管理平台系统，获取已批复的资产配置计划；
④线上提交其他资料（如有）。
2.2委托第三方询价
①线上提交送审资料至询价机构，需要线上保留与询价公司沟通记录，以及与需求部门确认询价金额沟通记录；
②线上获取询价沟通结果并确认询价结果。
2.3出具控制价格审核报告
①采购人线上出具定案表（系统网上签批）；
②需求部门确认签字盖章版定案表；
③采购人线上出具正式控制价格审核报告，完成归档。
2.4获取长沙学院招标采购管理平台中标价格
通过获取长沙学院招标采购管理平台项目中标价格，形成预算价-控制价-中标价的闭环体现。
2.5项目归档
按项目归档，平台可根据搜索关键字、词找到对应项目，项目归档内容应包含项目从送审至完成审计的全套电子资料。
2.6数据统计
可按月份、季度、年度及累计年底查看、统计、汇总已完成、流程中的项目的个数，以及项目送审金额、审核金额、审减金额及审减率等。
（3）系统功能模块设计
3.1项目送审
支持各项目需求部门进行采购项目的送审工作，根据需求对各项目不同流程、重点环节所需的送审资料进行审核。
系统可进行验证，查验送审项目是否已上传必备资料，验证通过后才可进入送审环节。
3.2项目受理
系统需支持采购人对各项目送审资料的内容进行初步审核，确认是否符合要求、确定是否受理；系统可自动匹配已完成审计的类似项目，对已审项目进行数据分析，提供相关已归档项目数据供项目审核人员参考。
系统可支持不同的项目审核工作模式，可选择内部审计或者委托外审。
3.3项目评审
各项目审计实施过程中，第三方中介机构的评审人员或采购人可在系统平台上进行项目评审操作，在线对项目审计过程中的存在的待沟通内容或待澄清内容在线进行沟通、澄清、送审资料补充；并将初步审核结果录入系统，供各项目管理单位查阅。各项目需求部门可利用平台在线反馈意见、增补资料、进行审计结果确认等操作；支持将第三方中介机构将审核成果资料上传至系统平台，并支持采购人在线对审核结果进行复核。
3.4项目定案
系统需支持采购人依据项目送审资料及第三方中介机构评审情况线上编制项目定案表（系统网上签批）、审计报告，并将审计成果文件扫描成PDF文档上传至系统，完成归档。
3.5项目归档
系统支持按项目归档，平台可根据搜索关键字、词找到对应项目，项目归档内容应包含项目从送审至完成审计的全套电子资料。
3.6数据统计
可按月份、季度、年度及累计年底查看、统计、汇总已完成、流程中的项目的个数，以及项目送审金额、审核金额、审减金额及审减率等。
3.7送审项目库
系统需支持各项目需求部门通过系统平台查看已送审项目的相关资料及审计结果。
3.8受理项目库
系统需支持采购人及各项目送审单位查看已受理或已报送的采购项目执行进度情况，系统动态标识送审项目状态及所处进度节点。
系统自动记录、计算送审项目各环节的评审情况及所花费的工作时间，实时记录在审计项目实施过程中，采购人、项目需求部门、第三方评审中介机构各方完成工作的时间。
3.9审计标准
系统支持针对不同类型的送审项目，根据项目送审需求、重点环节、采购方式等内容，维护项目送审资料清单，设置哪些材料为必传资料，并可上传资料清单对应的模板文件，以供各项目管理部门在送审阶段直接调用和参考。
3.10审计明细内容库（仅采购人使用）
明细内容项目库，通过收集货物及服务类采购项目控制价送审清单，收集已完结送审项目的清单明细内容，形成可供采购人参考的资料。
3.11系统管理
采购人可对长沙学院招标采购管理平台中使用的基础信息在本系统中进行需求化设置；采购人可针对不同类型的采购项目，对项目送审时各单位需填报的资料清单、模板、上报要求等进行维护。
（4）网络系统建设技术分析需求：需部署在学校网络管理部门提供的国产服务器环境，兼容运行适配国产主流软硬件环境。
系统基于跨平台架构进行设计，硬件支持鲲鹏等服务器，操作系统支持麒麟等操作系统、AnolisOS等国产操作系统，加密解密支持国密算法，数据库支持达梦等数据库和各Tsql兼容数据库。
（5）平台数据接口需求
该项目除业务与长沙学院招标采购管理平台对接外，需将系统数据共享存放至学校数据中心，按学校网络管理部门要求，对接校智慧校园平台工作，对接过程与数据满足学校信息标准、认证标准、门户标准、服务标准和消息标准等。
系统交付使用后，验收同时需提供系统数据库字典，以便采购人后期数据对接扩展。
（6）运维要求：
6.1本项目竣工验收合格后，成交人需免费为采购人提供三年运维服务（本系统三年运维服务已包含在项目平台建设费用中），并提供7×24的服务响应。成交人需制定运维期的实施维护计划，负责软件系统的日常运行监测、维护，完成系统调优。
6.2协助用户全面检查和排查系统隐患，提出有效预防技术方案，及时解决、修复各类故障。
6.3根据授权对系统业务数据进行增、删、改工作，并提供系统数据库的数据备份与恢复服务，协助用户制定备份策略，充分保障数据的安全性。
6.4运维期内，如采购人有信息和相关数据需要调整时，成交人需免费且无条件配合。
四、交付时间和地点：
服务时间：合同签订后120个工作日内完成系统建设。
服务地点：采购人指定地点。
五、服务标准：
售后服务
1.1系统维护。要求提交以下内容。
①定期维护计划。
②对采购人不定期维护要求的响应措施。
③对用户修改设计要求的响应措施。
1.2技术支持
提供7×24小时的技术咨询服务。
1.3故障响应
①提供7×24小时的故障服务受理，48小时内排除故障。
②对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供7×8小时的现场支援。
③备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。
1.4服务期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修；根据采购人需求提供现场技术支持保障。服务期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交人应及时优惠提供所需的备品备件。
1.5服务期内需按照采购人网络管理部门要求配合信息系统等级保护测评相关工作，若遇系统相关安全整改需无偿配合。
六、验收标准：
项目验收
1.1本项目按照长财采购〔2024〕5 号《关于加强长沙市政府采购项目履约验收工作的通知》规定进行验收。
1.2项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由采购人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。
1.3验收过程中产生纠纷的，具有资质的相关质检机构进行检测，如为成交人原因造成的，由成交人承担检测费用；否则，由采购人承担。
1.4项目验收不合格，由成交人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交人承担。
七、其他要求：
1、付款人及付款方式：
付款人：长沙学院（国库集中支付）
付款方式：合同签订后120个工作日内完成系统建设，验收合格后支付至合同金额的90%；运维期（项目竣工验收后3年）满后，无息支付合同金额的10%。
2、本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及配套附件，以及产品运输保险保管、安装调试、试运行测试通过验收、培训、服务期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。
对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。
采购需求仅供参考，相关内容以采购文件为准。
项目建设要求及说明
1.1 项目实施要求
①项目进度要求
投标人应在需求确认后120个工作日内完成系统开发，具备上线条件，严格按照项目招标要求的建设周期合理安排计划，在投标文件中提供项目进度计划表，最终的计划进度表由成交人和采购人协商确认。
②项目过程管理要求
投标人需要按照软件质量管理和保证体系，提出具体相关过程管理方案和质量保证措施。
③项目组织管理要求
为使项目按质、按量、按时及有序实施，投标人要对本项目搭建一个完善的管理组织结构，人员配置应科学、合理、有效，应充分保证人员的数量和质量。需指定一名项目经理负责本项目的具体实施和组织协调，可全权对参与本项目的技术人员进行统一管理和调配。
投标人需对本项目投入技术团队，并派相应的技术人员进行驻场开发，并按照采购方的相关驻场规定和管理办法进行考核。
在系统验收前，投标人原则上不得更换项目经理，如有特殊情况确需更换的，应征得采购人的同意。
④项目风险管理要求
投标人应充分认识到项目风险管理的重要性，在投标文件中必须识别分析项目中的各类风险因素，并采取相应的对策。
⑤项目沟通管理要求
投标人必须在投标文件中详细说明项目沟通计划，确保投标人与采购人之间信息沟通顺畅。
1.2培训要求
投标人必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的培训内容及计划，并作为投标文件的一部分提交。培训以采购人相关工作人员具备自主数据治理能力为目的。
①投标人必须提供满足本招标文件要求的培训服务
投标人必须对相关业务操作人员提供相关技能培训，并达到预定的培训目标，必须为所有被培训人员提供培训所需的文字资料和讲义等相关用品，所有培训书面资料或电子文档用简体中文书写，授课形式为中文，并承担本项目相关的培训师资（含差旅）、教材（电子版）等费用。
②投标人必须提供技术支持及维护培训
为了使系统管理维护人员能对系统安装、应用及维护和故障的处理有全面的了解和认识，投标人应根据项目实施的各阶段为使用方安排有针对性的软件系统培训。
③培训地点
培训地点为采购人指定地点。
二、相关标准：
按国家相关标准执行。
三、技术规格：
1）工程及工程服务类项目控制价及结算审计管理
1.1项目送审
项目送审单位填报项目基础信息，上传相关送审材料，并提交采购人审核。
项目提交开始送审后，平台应可根据项目显示其当前状态及时间节点，记录项目每个阶段节点。
1.2 项目预审
采购人对送审项目进行在线复核。
1.3项目分配
采购人根据送审项目性质确定项目评审方式。
1.4项目评审
1.4.1校内评审（采购人自行审计）
采购人根据项目送审资料及相关标准对项目进行审核，并通过平台向项目送审单位推送项目初审结果。
记录沟通过程，对审完成后，线上出具定案表（系统网上签批），需求部门确认签字盖章版定案表。
1.4.2校外评审（委托第三方审计）
①线上提交送审资料至第三方审计机构，需要线上保留与第三方审计机构沟通记录，及与项目送审单位确认相关问题的沟通记录；
②第三方审计机构出具项目初审结果，经采购人审核后通过平台向项目送审单位推送初审结果；
③对审完成后，线上出具定案表（系统网上签批），需求部门确认签字盖章版定案表。
1.5出具审计报告
采购人或者第三方审计机构出具审计报告，如有第三方审计机构出具的审计报告，采购人应参考其审计成果文件，出具相应的校内审计报告（系统内置可下载模板），完成项目归档。
1.6项目归档
按项目归档，平台可根据搜索关键字、词找到对应项目，项目归档内容应包含项目从送审至完成审计的全套电子资料。
1.7数据统计
可按月份、季度、年度及累计年底查看、统计、汇总已完成、流程中的项目的个数，以及项目送审金额、审核金额、审减金额及审减率等。
2）货物及服务类项目控制价审计管理
2.1控制价送审（线上提交审核/线下审核资料）
①需求部门按要求线上填报送审表；
②线上提交采购报告、立项批复、会议纪要、论证资料、资产配置计划（市财政盖章版）、三方询价资料、询价汇总表、询价供应商信用承诺函等；
③线上填报项目控制价送审清单，需联动学校招标采购管理平台系统，获取已批复的资产配置计划；
④线上提交其他资料（如有）。
2.2委托第三方询价
①线上提交送审资料至询价机构，需要线上保留与询价公司沟通记录，以及与需求部门确认询价金额沟通记录；
②线上获取询价沟通结果并确认询价结果。
2.3出具控制价格审核报告
①采购人线上出具定案表（系统网上签批）；
②需求部门确认签字盖章版定案表；
③采购人线上出具正式控制价格审核报告，完成归档。
2.4获取长沙学院招标采购管理平台中标价格
通过获取长沙学院招标采购管理平台项目中标价格，形成预算价-控制价-中标价的闭环体现。
2.5项目归档
按项目归档，平台可根据搜索关键字、词找到对应项目，项目归档内容应包含项目从送审至完成审计的全套电子资料。
2.6数据统计
可按月份、季度、年度及累计年底查看、统计、汇总已完成、流程中的项目的个数，以及项目送审金额、审核金额、审减金额及审减率等。
（3）系统功能模块设计
3.1项目送审
支持各项目需求部门进行采购项目的送审工作，根据需求对各项目不同流程、重点环节所需的送审资料进行审核。
系统可进行验证，查验送审项目是否已上传必备资料，验证通过后才可进入送审环节。
3.2项目受理
系统需支持采购人对各项目送审资料的内容进行初步审核，确认是否符合要求、确定是否受理；系统可自动匹配已完成审计的类似项目，对已审项目进行数据分析，提供相关已归档项目数据供项目审核人员参考。
系统可支持不同的项目审核工作模式，可选择内部审计或者委托外审。
3.3项目评审
各项目审计实施过程中，第三方中介机构的评审人员或采购人可在系统平台上进行项目评审操作，在线对项目审计过程中的存在的待沟通内容或待澄清内容在线进行沟通、澄清、送审资料补充；并将初步审核结果录入系统，供各项目管理单位查阅。各项目需求部门可利用平台在线反馈意见、增补资料、进行审计结果确认等操作；支持将第三方中介机构将审核成果资料上传至系统平台，并支持采购人在线对审核结果进行复核。
3.4项目定案
系统需支持采购人依据项目送审资料及第三方中介机构评审情况线上编制项目定案表（系统网上签批）、审计报告，并将审计成果文件扫描成PDF文档上传至系统，完成归档。
3.5项目归档
系统支持按项目归档，平台可根据搜索关键字、词找到对应项目，项目归档内容应包含项目从送审至完成审计的全套电子资料。
3.6数据统计
可按月份、季度、年度及累计年底查看、统计、汇总已完成、流程中的项目的个数，以及项目送审金额、审核金额、审减金额及审减率等。
3.7送审项目库
系统需支持各项目需求部门通过系统平台查看已送审项目的相关资料及审计结果。
3.8受理项目库
系统需支持采购人及各项目送审单位查看已受理或已报送的采购项目执行进度情况，系统动态标识送审项目状态及所处进度节点。
系统自动记录、计算送审项目各环节的评审情况及所花费的工作时间，实时记录在审计项目实施过程中，采购人、项目需求部门、第三方评审中介机构各方完成工作的时间。
3.9审计标准
系统支持针对不同类型的送审项目，根据项目送审需求、重点环节、采购方式等内容，维护项目送审资料清单，设置哪些材料为必传资料，并可上传资料清单对应的模板文件，以供各项目管理部门在送审阶段直接调用和参考。
3.10审计明细内容库（仅采购人使用）
明细内容项目库，通过收集货物及服务类采购项目控制价送审清单，收集已完结送审项目的清单明细内容，形成可供采购人参考的资料。
3.11系统管理
采购人可对长沙学院招标采购管理平台中使用的基础信息在本系统中进行需求化设置；采购人可针对不同类型的采购项目，对项目送审时各单位需填报的资料清单、模板、上报要求等进行维护。
（4）网络系统建设技术分析需求：需部署在学校网络管理部门提供的国产服务器环境，兼容运行适配国产主流软硬件环境。
系统基于跨平台架构进行设计，硬件支持鲲鹏等服务器，操作系统支持麒麟等操作系统、AnolisOS等国产操作系统，加密解密支持国密算法，数据库支持达梦等数据库和各Tsql兼容数据库。
（5）平台数据接口需求
该项目除业务与长沙学院招标采购管理平台对接外，需将系统数据共享存放至学校数据中心，按学校网络管理部门要求，对接校智慧校园平台工作，对接过程与数据满足学校信息标准、认证标准、门户标准、服务标准和消息标准等。
系统交付使用后，验收同时需提供系统数据库字典，以便采购人后期数据对接扩展。
（6）运维要求：
6.1本项目竣工验收合格后，成交人需免费为采购人提供三年运维服务（本系统三年运维服务已包含在项目平台建设费用中），并提供7×24的服务响应。成交人需制定运维期的实施维护计划，负责软件系统的日常运行监测、维护，完成系统调优。
6.2协助用户全面检查和排查系统隐患，提出有效预防技术方案，及时解决、修复各类故障。
6.3根据授权对系统业务数据进行增、删、改工作，并提供系统数据库的数据备份与恢复服务，协助用户制定备份策略，充分保障数据的安全性。
6.4运维期内，如采购人有信息和相关数据需要调整时，成交人需免费且无条件配合。
四、交付时间和地点：
服务时间：合同签订后120个工作日内完成系统建设。
服务地点：采购人指定地点。
五、服务标准：
售后服务
1.1系统维护。要求提交以下内容。
①定期维护计划。
②对采购人不定期维护要求的响应措施。
③对用户修改设计要求的响应措施。
1.2技术支持
提供7×24小时的技术咨询服务。
1.3故障响应
①提供7×24小时的故障服务受理，48小时内排除故障。
②对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供7×8小时的现场支援。
③备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。
1.4服务期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修；根据采购人需求提供现场技术支持保障。服务期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交人应及时优惠提供所需的备品备件。
1.5服务期内需按照采购人网络管理部门要求配合信息系统等级保护测评相关工作，若遇系统相关安全整改需无偿配合。
六、验收标准：
项目验收
1.1本项目按照长财采购〔2024〕5 号《关于加强长沙市政府采购项目履约验收工作的通知》规定进行验收。
1.2项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由采购人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。
1.3验收过程中产生纠纷的，具有资质的相关质检机构进行检测，如为成交人原因造成的，由成交人承担检测费用；否则，由采购人承担。
1.4项目验收不合格，由成交人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交人承担。
七、其他要求：
1、付款人及付款方式：
付款人：长沙学院（国库集中支付）
付款方式：合同签订后120个工作日内完成系统建设，验收合格后支付至合同金额的90%；运维期（项目竣工验收后3年）满后，无息支付合同金额的10%。
2、本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及配套附件，以及产品运输保险保管、安装调试、试运行测试通过验收、培训、服务期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。
对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。
采购需求仅供参考，相关内容以采购文件为准。
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