中南大学湘雅二医院桂林医院2024年部门预算说明招标公告
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目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分： 2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分： 2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）
第一部分：部门概况
一、主要职责
坚持以人为本，提供综合性医疗、预防保健服务，各种中毒的救治和指导，职业健康体检、职业病诊断治疗，积极参与医疗卫生体制改革，打造横、纵向城市区域医疗联合体，做好医疗、保健、职业病预防的科研开发，医学院校的基础和临床教学工作、推进国家区域医疗中心项目建设。
中南大学湘雅二医院桂林医院将以“大专科、小综合、大康复”为特色，以心血管国家区域医疗中心建设为中心，力争2028年相关专科达到国家临床重点专科水平，达到国家区域医疗中心验收标准，带动区域医疗水平整体提升。
二、机构设置情况
中南大学湘雅二医院桂林医院由叠彩院区、临桂院区组成，总床位1,700 张，其中叠彩院区500张、临桂院区1,200张。叠彩院区为桂林市第二人民医院，是市属三级甲等综合医院，占地36亩，建筑面积约4万平方米，有百年建院史。
医院设有内、外、妇、儿、口腔、眼、耳鼻咽喉科等27个临床科室、13个医技科室、27个专科门诊、31个职能科室和两个国家级叠彩、秀峰示范社区卫生服务中心、临桂院区正在建设中，预计2024年上半年开始运营。
第二部分：中南大学湘雅二医院桂林医院2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我单位总收入75,082.19万元，总支出75,082.19万元。总收入较上年增加11,045.28万元，同比增长17.25%，主要原因是2024年临桂新院区正式运营，医疗业务的开展，医疗收入有所提升。总支出较上年增加11,045.28万元，同比增长17.25%，主要原因是2024年临桂新院区正式运营，医疗业务的开展，医疗收入有所提升，相对应的医疗支出增加。
二、部门收入总体情况说明
我单位总收入75,082.19万元，较上年增加11,045.28万元，同比增长17.25%，主要原因是2024年临桂新院区正式运营，医疗业务的开展，医疗收入有所提升。
一般公共预算收入125.98万元，占收入总预算的0.17%，与上年持平。
政府性基金收入12.18万元，占收入总预算的0.02%，同比减少5.22万元，同比下降30%。
单位资金收入62,162.30万元, 占收入总预算的82.79%，同比增加10,393.86万元，增长20.08%。
上年结转结余12,781.73万元，占收入总预算的17.02%，同比增加656.64万元，同比增长5.42%。
三、部门支出总体情况说明
我单位总支出75,082.19万元，较上年增加11,045.28万元，同比增长17.25%，主要原因是2024年临桂新院区正式运营，医疗业务的开展，医疗收入有所提升，相对应的医疗支出增加。
1.按支出功能分类科目划分
（1）社会保障和就业支出类科目1,420.19万元，占支出总预算的1.89%，同比增加356.18万元，增长33.48%。
（2）卫生健康支出类科目72,975.32万元，占支出总预算的97.19%，同比增加10,565.10万元，增长16.93%。
（3）城乡社区支出类科目12.18万元，占支出总预算的0.02%，同比减少5.22万元，下降30%。
（4）住房保障支出类科目674.50万元，占支出总预算的0.90%，同比增加129.22万元，增长23.70%。
2.按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算11,984.68万元，占支出总预算的15.96%，同比减少10,249.34万元，下降46.10%。
①工资福利支出11,395.56万元，占基本支出预算的95.08%，同比减少10,421.83万元，下降47.77%。
②商品和服务支出133.66万元，占基本支出预算的1.12%，同比增加6.71万元，增长5.29%。
③对个人和家庭的补助支出455.46万元，占基本支出预算的3.80%，同比增加165.78万元，增长57.23%。
工资福利支出降幅较大主要原因是2024年预算合同人员工资由基本支出列入项目支出；对个人和家庭补助支出增幅较大主要原因是2024年机关事业单位退休人员补贴标准提高。
（2）项目支出预算63,097.51万元，占支出总预算的84.04%，同比增加21,294.62万元，增长50.94%。
①工资福利支出14,707.29万元，占项目支出预算的23.31%，同比增加13,539.03万元，增长1158.91%。
②商品和服务支出39,339.27万元，占项目支出预算的62.35%，同比增加12,767.40万元，增长48.05%。
③对个人和家庭的补助支出80.19万元，占项目支出预算的0.16%，同比减少20.09万元，下降20.03%。
④其他对事业单位补助226.73万元，占项目支出预算的0.36%，同比增加226.73万元，增长100%。
⑤资本性支出（基本建设）5,036.95万元，占项目支出预算的7.98%，同比减少6,863.05万元，下降57.67%。
⑥资本性支出3,707.08万元，占项目支出预算的5.88%，同比增加1,644.60万元，增长79.74%。
工资福利支出下降较大主要原因是2024年预算合同人员工资由基本支出列入项目支出；对个人和家庭的补助支出减少主要是原因是下调了抚恤金预算额度，以及单位报销政策变更下调医疗费补助预算；资本性支出（基本建设）下降较大主要原因是结转项目指标减少；资本性支出增长较大主要原因是结转项目指标增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
我单位财政拨款总收入138.16万元，总支出138.16万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少12,130.31万元，下降98.87%，主要原因是2024年预算无上年无结转结余财政拨款收入。财政拨款总支出较上年减少12,130.31万元，下降98.87%，主要原因与收入减少原因相同。
五、一般公共预算支出情况说明
我单位一般公共预算支出共125.98万元，与上年持平。具体情况为：
（一）按支出功能分类科目划分
1.社会保障和就业支出38.09万元，与上年持平。
2.卫生健康支出87.89万元，与上年持平。
（二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算125.98万元，与上年持平。
①工资福利支出87.89万元，与上年持平。
②对个人和家庭的补助支出38.09万元，与上年持平。
2.无项目支出预算
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位一般公共预算基本支出共125.98万元，与上年持平。具体情况为：人员经费125.98万元，主要包括工资福利支出基本工资87.89万元；对个人和家庭的补助支出离休费12.90万元、退休费25.19万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
无使用一般公共预算安排“三公”经费支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
（一）政府性基金预算支出12.18万元，较上年减少5.22万元，下降30%。支出减少的主要原因为按要求根据上年数的70%填列。
（二）按支出功能分类科目划分
城乡社区支出12.18万元，较上年减少5.22万元，下降30%。支出减少的主要原因为按要求根据上年数的70%填列。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位运行经费安排情况说明
我单位商品和服务支出33,752.88万元，较上年增加7,054.06万元，增长26.42%，增长主要原因是2024年临桂新院区的开业运营，医疗业务开展相关运行经费的增加。
1.办公费21.08万元。办公费主要用于：依据上级及主管部门相关要求，订阅2024年度各种报刊、杂志等费用开支，如：《人民日报》、《广西日报》、《桂林日报》等报刊和杂志。
2.印刷费6.38万元。印刷费主要用于：医院临时印制的各种图纸、培训表、调查表、考评资料及测评表、住培基地工作的开展需要等，电子档运用较多，减少纸质印刷成本。
3.咨询费16.30万元，主要用于支出委托第三方机构工程决算、律师费、审计等费用。
4.手续费0.67万元，主要用于银行转账产生业务手续费用。
5.水费211.80万元，主要用于医疗业务开展用水。
6.电费735.00万元，主要用于医疗业务开展用电。
7.邮电费86.39万元。主要用于医院管理部门及相关人员、临床科室及病房的电话费开支，以及医院租用电信部门光纤费用。
8.物业管理费1,812.28万元，用于聘请物业公司等，维护医院区域内的房屋及配套设施的安全和卫生。
9.差旅费42.09万元。主要是由于外出公差发生的交通费、住宿费、伙食补贴支出。
10.维修费966.65万元。主要用于医疗设备的维护、维修费用680.05万元，零星维修费用286.60万元。
11.租赁费159.02万元。主要由于医院业务用房紧张，医院租用叠彩华庭商住楼近1,700平方米用于开展健康体检及健康管理业务，房屋租赁费92.00万元、赴湘雅二医院职工进修房屋租赁费用16.56万元、职工、病人车辆租赁费用40.16万元等。
12.会议费2.50万元。主要用于医院2024年上半年年中总结及下半年工作布置会、2024年年终总结暨表彰大会、音响租赁等大型会议费用。
13.培训费170.10万元,比上年预算211.63万元减少41.53万元，降幅19.62%。其中：全院区内外医疗业务培训、进修费158.10万元、出国进修、学术交流及培训费12.00万元。
14.公务接待费22.50万元。公务接待费用于接待上级部门考察、接待兄弟医院考察、交流、学习、帮扶等费用、接待友好合作医院等费用。
15.专用材料费26,098.67万元。主要用于医院采购药品及卫生材料，解决医院临床用药、卫材使用需求，维持医院业务照常运转
16.劳务费33.03万元。主要用于深度合作医疗单位专家诊治劳务费、邀请专家到院进行讲课费用。
17.委托业务费33.00万元。主要用于委托第三方开展检验项目、外送检验项目。
18.工会经费98.58万元。主要用于为职工服务和工会活动。
19.福利费291.23万元。福利费包括“三八”节活动经费11.58万元、放射疗养费1.90万元、职工食堂补助275.75万元、安全生产观影费2.00万元。
20.其他交通费用52.60万元。主要用于救护车、健康体检车车辆保险、运行燃油费、维修维护及保养等。
21.税金及附加费用10.79万元。主要用于其他收入企业所得税、合同印花税缴交。2024年新院区采购医疗设备规模扩大，应缴税费增加。
22.其他商品和服务支出2,882.22万元。主要用于利息支出、医疗风险基金、宣传费、年检费、科研教育支出、医保坏账、无形资产折旧等。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2024年部门预算无政府采购预算。
（三）国有资产占用情况说明
我单位占有使用的国有资产均为事业单位国有资产，截止2023年12月31日流动资产46,267.12万元，固定资产18,019.28万元，在建工程23,000.02万元，无形资产258.07万元；共有车辆11辆，其中，7辆救护车、1辆体检车、3辆其他业务用车，单位价值50万元以上设备116台（套）（含一辆车）；单位价值100万元以上设备60台（套）（含一辆车）；资产年末数与年初数增加变动大于20%，主要是由于增加国家区域医疗中心项目相关资产。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目12个，预算资金50,315.78万元（不含财政拨款上年未列支结转项目）。绩效目标情况详见预算公开报表-表13（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称药品及卫生材料购置，预算资金26,098.67万元，2024年度绩效目标为通过政府采购药品及卫生材料，解决医院临床用药、卫材使用需求，维持医院业务照常运转，提高医疗服务水平，设2条数量指标：数量指标1.药品购入品种数≥2470种,数量指标2.卫材材料、耗材购置≤21030项；设2条质量指标：质量指标1.药品验收合格率=100%,质量指标2.卫生材料、耗材验收合格率=100%；设1条时效指标：时效指标1.采购完成时间=12个月；设2条成本指标：成本指标1.药品费≤15,467.73万元,成本指标2.卫生材料、耗材购置成本≤10,630.94；设2条经济效益指标：经济效益指标1.药品收入增长≥1%,经济效益指标2.医疗收入增加≥2%；设1条满意度指标：满意度指标1.患者满意度≥80%。
第三部分：名词解释
一、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、行政事业单位养老支出：指行政事业单位用于按规定缴纳职工养老保险、职业年金及离退休人员方面的支出。
四、行政事业单位医疗支出：指行政事业单位用于按规定缴纳职工医疗保险方面的支出。
五、住房改革支出：指按照《住房公积金管理条例》及桂林市有关住房公积金方面的要求，由单位为在职职工缴存的长期住房储备金，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年平均工资。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分：中南大学湘雅二医院桂林医院2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）
上述报表详见附件。
附件. 中南大学湘雅二医院桂林医院2024年部门预算报表（财政审核）（桂林市本级预算公开表）.xls
202404281019518756.xls
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