芜湖市教育局关于电热水壶的网上超市采购项目合同履约验收公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
一、 *采购人名称： 芜湖市教育局
二、 *履约供应商名称： 芜湖市昕昊商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 2671451000000346597
四、 *合同编号: 30602545
五、 *验收单位： 芜湖市教育局
六、 *验收日期： 2024年3月13日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单： ah0299201001
二、 *履约供应商名称： 芜湖市昕昊商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 2671451000000346597
四、 *合同编号: 30602545
五、 *验收单位： 芜湖市教育局
六、 *验收日期： 2024年3月13日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 85613 电热水壶 | 1 | 130.0 | 得力/deli\85613 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S01 得力/deli S01 中性笔 | 3 | 6.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S01 得力/deli S01 中性笔 | 132 | 264.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S96 中性笔 | 24 | 48.0 | 得力/deli\S96 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 美工刀 | 5 | 12.5 | 得力/deli\2041 | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁 纸杯 | 40 | 720.0 | 妙洁/magic\0119 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5301 文件夹 | 16 | 96.0 | 得力/deli\5301 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5683 档案盒 | 36 | 342.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 9 | 中佳 记事本 | 20 | 132.0 | 中佳\简约 | 验收通过 | |
| 10 | 创易 报告夹 抽杆夹 | 45 | 157.5 | 创易\333 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7092 胶棒 固体胶 | 22 | 44.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0603 剪刀 | 5 | 27.5 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 779 电话机(有绳/无绳/网络) | 3 | 315.0 | 得力/deli\779 | 验收通过 | |
| 14 | 飞利浦 电脑插座 | 7 | 770.0 | 飞利浦/Philips\5240 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 30 | 45.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 16 | 南孚 7号 普通干电池 | 50 | 125.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 21550 便签本/便条纸/N次贴 | 10 | 85.0 | 得力/deli\21550 | 验收通过 | |
| 18 | 记事本 | 120 | 180.0 | 得力/deli\得力7650 | 验收通过 | |
| 19 | APP A4 70G 黄欣乐 70克A4复印纸 500张/包 8包/箱 | 10 | 1800.0 | APP\A4 70G | 验收通过 | |
| 20 | 得力 0012 订书钉 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 5531 得力(deli)5只A4彩色抽杆文件夹 学生考试产检报告资料收纳 混色 5531 | 5 | 30.0 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah0299201001
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